Senhores, bom dia!
Tenho um cenário em meu cliente, onde eu recebo a Folha de Serviço que foi gerada pela VI01 (LES-TRA) para posteriormente efetuar a MIRO e efetuar o pagamento/escrituração do CTe.
Resumo:
Na criação do DC (VI01) foi efetuado um desenvolvimento para determinar o IVA de forma automática lendo o CFOP das Notas das Remessas que foram atreladas do Documento de Transporte (VT01N).
Após a leitura do CFOP identificou-se a necessidade de utilização de dois códigos de IVA, pois em uma das remessas o cliente tem direito a credito de icms e a outra não.
DT - tenho 2 Remessas
Remessa 1 - IVA com credito de icms
Remessa 2 - IVA sem credito de icms
O grande problema é que o documento de Frete é gerado apenas com 01 item e uma Folha Serviço.
Porém no momento da MIRO preciso utilizar os dois códigos de Impostos para efetuar a escrituração/tomada de credito corretamente.
Tentamos criar o documento de frete com dois itens, porém o valor do Frete fica duplicado.
O ideal seria criar o DC com um item de custo de frete por remessa, desta forma na outra ponta do processo (MIRO) não teria esse tipo de problema.
Agradeço por qualquer ajuda.
Lincoln Malzone
SAP MM